索 引 号: 000014349/2019-2081868 成文日期: 2019-05-28
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发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2018年财政预算执行情况及2019年财政收支预算(草案)报告

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贵阳国家高新区2018年财政预算执行情况及2019年财政收支预算(草案)报告目录

第一部分  2018年财政预算执行情况

一、预算执行情况编制指导思想

二、预算执行情况编制原则

三、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

(二)一般公共预算收支完成情况

(三)政府性基金蝥收支完成情况

(四)国有资本经营蝥收支完成情况

四、政府债务及债务转贷收支情况

第二部分 2019年财政收支预算(草案)报告

一、预算编制指导思想

二、预算编制原则

三、财政收支预算安排情况

(一)财政总收入预算情况

(二)一般公共预算收支预算安排情况

(三)政府性基金预算收支情况

(四)国有资本经营预算收支情况

(五)债券还本收支情况

四、建立政府债务风险应急资金池

五、2019年大额资金预算情况

六、“三公经费”预算情况

七、科技投入占本级一般公共预算支出的占比

八、其他需要说明的事项

附件:

附件一  一般公共预算收支报表(表1-表10)

附件二 政府性基金预算收支报表(表11-表16)

附件三 国有资本经营预算收支报表(表17-表20)

附件四 社会保险基金预算收支报表(表21-表26)

附件五 高新区2019年区本级一般公共预算“三公经费”  预算说明

附件六 高新区2019年举借债务情况说明


第一部分2018年财政预算执行情况

2018年,高新区财政局在市财政局和区党工委、管委会的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,按照区党工委、管委会“一严一高”的总要求,围绕重点工作和目标工作,坚定不移落实全面从严治党,着力构筑现代化经济体系,强化风险防范,深化供给侧改革,努力推动各项工作提质增效。本着坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的方针,合理安排预算,实现了财政收支平衡,圆满完成了本年的全年收支任务。现将高新区2018年财政预算执行情况汇报如下。

一、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

2018年高新区财政总收入完成401,499万元,同比增长21.48%。其中:国税完成264,423万元,同比增长29.43%;地税完成117,036万元,同比增长18.95%;财政完成20,040万元,同比下降27.93%。

(二)一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入完成情况:完成数为150,802万元,为调整预算150,600万元的100.13%,同比增长10.17%,增收13,919万元。按征收部门、税收收入及非税收入分类的收入完成情况如下:

(1)按征收部门分类的收入完成情况

——国税部门:完成数为81,461万元,为调整预算80,000万元的101.83%,同比增长24.81%,增收16,192万元。

——地税部门:完成数为54,042万元,为调整预算54,000万元的100.08%,同比增长20.4%,增收9,158万元。

——财政部门:完成数为15,299万元,为调整预算16,600万元的92.16%,同比下降42.76%,减收14,431万元。

(2)按税收收入及非税收入分类的收入完成情况

税收收入:完成数为129,655万元,为调整预算128,812万元的100.65%,同比增长22.03%,增收23,404万元。其中:

——增值税完成56,425万元(其中:改征增值税28,842万元),为调整预算52,055万元的108.39%,同比增长14.01%,增收6,935万元。

——企业所得税完成29,633万元,为调整预算34,134万元的87%,同比增长43.59%,增收8,996万元。

——个人所得税完成9,439万元,为调整预算9,424万元的100%,同比增长22.7%,增收1,746万元。

——资源税完成5万元,为调整预算4万元的125%,同比下降82.14%,减收23万元。

——城建税完成11,943万元,为调整预算10,795万元的111%,同比增长58.25%,增收4,396万元。

——房产税完成5,577万元,为调整预算5,850万元的95%,同比增长7.19%,增收374万。

——印花税完成3,804万元,为调整预算3,511万元的108%,同比增长9.34%,增收325万元。

——城镇土地使用税完成1,764万元,为调整预算1,936万元的91%,同比下降52.9%,减收1,981万元。

——土地增值税完成6,181万元,为调整预算6,778万元的91%,同比增长21.12%,增收1,078万元。

——契税完成4,875万元,为调整预算4,315万元的113%,同比增长46.62%,增收1,550万元。

——环境保护税完成9万元,为调整预算10万元的90%,上年无此收入。

非税收入:完成数为21,147万元,为调整预算21,788万元的97.06%,同比下降30.96%,减收9,485万元。其中:国有资本经营收入10,000万元,行政性收费3,475万元,罚没收入14万元,国有资源(资产)有偿使用收入144万元,教育费附加收入3,510万元,地方教育费附加收入2,338万元,残疾人就业保障金收入1,655万元,其他收入11万元。

2、一般公共预算支出完成情况

2018年,我区紧紧围绕“保运转、促发展”的目标,在确保机构高效、平稳运转的基础之上,按照“轻、重、缓、急”及确保重点工作的顺序合理的调度资金。全区一般公共财政支出166,706万元,为调整预算数164,000万元的102%,同比增长10.86%(超调整预算的主要原因是上级下达的专款未纳入调整预算)。一般公共服务支出、科学技术支出、教育支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目,五项支出共计143,164万元,占公共财政预算支出的85.88%。除了用于机构基本运转支出外,主要用于高科控股集团注册资本金、白云区社会事务补助经费、优惠政策兑现资金、大数据专项经费、区内基础设施的基本建设支出等。分科目执行情况如下:

——一般公共服务支出25,324万元,为调整预算27,528万元的92%,同比增长5.65%,增支1,354万元,增支的主要原因是拨付综合展示大厅建设项目经费、数聚高新一体化项目经费等。

——公共安全支出882万元,为调整预算895万元的99%,同比下降38.41%,减支550万元,减支的主要原因是上年拨付苏庄消防站装修费,虽然本年消防救援装备款较上年增加100万,其他工作经费增加50万元,但增减相抵后仍下降。

——教育支出2,353万元,为调整预算2,369万元的99%,同比下降54.19%,减支2,783万元,减支的主要原因是上年拨付高新学校项目经费较今年多3,000万元。

——科学技术支出44,358万元,为调整预算46,894万元的95%,同比增长59.01%,增支16,462万元,增支的主要原因是拨付区级创新基金、块数据管理调试中心建设费、朗玛公司房屋补贴资金、大灵气应用双创示范创业投资基金、企业研究与实验发展经费投入资助区级配套资金、人工智能平台建设专项经费等。

——社会保障和就业支出2,147万元,为调整预算2,319万元的93%,同比增长18.55%,增支336万元,增支的主要原因是拨付对白云区购买公共服务经费的增加。

——医疗卫生支出194万元,为调整预算204万元的95%,同比增长11.49%,增支20万元,增支的主要原因是上调职工医疗保险基数。

——节能环保支出5,534万元,为调整预算5,625万元的98%,同比增长142.61%,增支3,253万元,增支的主要原因是本年拨付灵秀湾公园、创想公园等建设经费。

——城乡社区事务支出36,919万元,为调整预算32,667万元的80%,同比下降28.78%,减支14,916万元,减支的主要原因是今年拨付高科集团青山路、青龙路、白金大道等建设项目的资金较上年度减少。

——农林水事务支出1,150万元,为调整预算1,163万元的99%,同比增长146.78%,增支684万元,增支的主要原因拨付白云区靛山村帮扶资金和纳雍帮扶资金。

——资源勘探电力信息等事务支出34,210万元,为调整预算30,754万元的111%,同比增长22.75%,增支6,340万元,增支的主要原因是拨付微企扶持资金、工业转型升级资金等。

——商业服务业等事务支出373万元,为调整预算213万元的175%,同比增长123.33倍,增支370万元,增支的主要原因是拨付上级冷链资金、旅游发展专项资金等。

——国土资源气象等事务支出5,863万元,为调整预算5,866万元的100%,同比增长72.14%,增支2,457万元,主要原因是本年拨付报批土地购买占补平衡指标、铜仁路地质灾害应急工程治理经费等。

——住房保障支出2,299万元,为调整预算2,367万元的97%,同比增长4.14倍,增支1,852万元,增支的主要原因是拨付中央财政棚户改造资金、城镇保障性安居工程资金等。

——其他支出69万元,为调整预算115万元的60%,同比下降94.14%,减支1,109万元,减支的主要原因是上年拨付2015年度旅游基础设施建设款和第五批省预算内基本建设投资资金。

——债务付息支出5,017万元,为调整预算5,020万元的100%,同比增长127.63%,增支2,813万元,增支的主要原因是随债务本金的增加而增加。

——债务发行费支出14万元,为调整预算数1万元的14倍,同比下降81.82%,减支63万元,减支的主要原因是随债务发行量的减少而减少。

3、一般公共预算收支平衡情况

本年一般公共预算财力总计199,992万元,其中:一般公共预算收入150,802万元;上级补助38,743万元(其中:增消两税税收返还补助16,200万元,所得税基数返还补助178万元,专项转移支付收入18,039万元,三费菜篮子补助4万元,各区均衡性转移支付基数划转65万元,结算补助收入4,887万元,调资补助92万元,定额结算补助-18万元,下划省质监系统分级管理经费预算基数65万元,下划省工商系统分级管理经费预算基数170万元,下划工商、质监分级绩效目标考核奖励经费预算基数152万元,固定资产投资方向调节税暂停征收补助2万,核定教育费附加和地方教育费附加基数753万元,2011年体制补助基数-5,097万元,民族地区转移支付补助374万元,高新区基数划转补助53万元,景峰制药补助2,824万元);调入预算稳定调节基金7,000万元,调入资金467万元,上年结余2,980万元。

本年一般公共预算支出总计194,933万元,其中:一般公共预算支出166,706万元;上解支出22,137万元(其中:体制上解—省对市县18,068万元,体制上解—市对区1,392万元,划转各地负担地税经费1,108万元,地税代扣代征手续费上解280万元,集中生态补偿资金516万元,地方水利基金上解一般预算部分389万元,地方水利基金上解基金预算部分24万元,留置所项目经费360万元),安排预算稳定调节资金6,090万元。

本年一般公共预算滚存结余5,059万元。

(三)政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入完成情况:完成数为32,761万元,为调整预算32,131万元的101.96%,同比增长6.85倍,增收28,586万元,其中:

——土地出让价款收入完成18,870万元,为调整预算18,861万元的100%,同比增长6.2倍,增收16,250万元。

——划拨土地收入完成14,143万元,为调整预算14,143万元的100%,同比增长15.18倍,增收13,269万元。

——缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-4,328万元,为调整预算-4,431万元的100%,同比增长4.45倍,增收-3,536万元。

——城市基础设施配套费完成3,562万元,为调整预算3,038万元的117%,同比增长1.42%,增收4,587万元。

——计提农业土地开发资金收入完成514万元,为调整预算520万元的99%,同比增长513倍,增收513万元。

2、政府性基金支出完成情况:完成数为127,305万元,为调整预算143,617万元的89%,同比增长3.24倍,增支97,252万元,其中:

——国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成91,372万元,为调整预算107,697万元的85%,同比增长24.5倍,增支88,049万元。

——城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成3,436万元,为调整预算3,479万元的99%,同比增长67.86%,增支1,389万元。

——债务付息支出32,070万元,为调整预算32,402万元的99%,同比增长30.98%,增支7,585万元。

——债务发行费用支出427万元,为调整预算39万元的10.95倍,同比增长139.89%,增支249万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况

本年基金预算财力总计142,263万元,其中:政府性基金预算收入32,761万元,上级专项补助收入97,026万元,上年结余496万元。

本年基金预算支出127,305万元,上解上级支出(城乡建设用地增减挂钩结余指标调剂资金)8,800万元,调出资金467万元。

本年基金预算滚存结余-6,289万元。结余为负数的主要原因为在2018年度贵阳市总决算会审后,省财政厅于2019年3月调整2018年度决算,一次性上解城乡建设用地增减挂钩结余指标调剂资金,故造成赤字。

(四)国有资本经营收支完成情况

1、国有资本经营预算收入完成情况:完成数为700万元,为调整预算700万元的100%,同比下降18.79%,减收162万元。

2、国有资本经营预算支出完成情况:完成数为700万元,为调整预算700万元的100%,同比下降18.79%,减收162万元。

3、国有资本经营收支平衡情况

国有资本经营预算收入700万元,国有资本经营预算支出700万元,本年无结余。

二、政府债务及债务转贷收支情况

省财政厅核定我区2018年末政府性债务限额为147.84亿元,其中:一般债务限额14.8亿元,专项债务限额133.04亿元。2018年我区政府债务余额为146.5亿元,其中:一般债务余额14.8亿元,专项债务余额131.7亿元。2018年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。

(一)债务转贷收入完成情况:完成数为436,675万元,为调整预算数436,675万元的100%,同比增长66.16%,增收173,867万元。其中:

——一般债务转贷收入完成数为13,171万元,为调整预算数13,171万元的100%,同比下降83.05%,减收64,556万元。

——专项债务转贷收入完成数为423,504万元,为调整预算数423,504万元的100%,同比增长1.29倍,增收238,423万元。

(二)债务还本支出完成情况:完成数为448,655万元,为调整预算448,655万元的100%,同比增长78.87%,增支197,827万元。其中:

——一般性债务还本支出完成数为13,171万元,为调整预算13,171万元的100%,同比下降83.05%,减支64,556万元,减少的主要原因是本年度需要偿还的一般性债务本金较上年减少。

——专项债务还本支出完成数为435,484万元,为调整预算435,484万元的100%,同比增长1.52倍,增支262,383万元,增加的主要原因是本年度需偿还的专项债务本金较上年度增加。

(三)债务还本收支平衡情况

债务转贷收入436,675万元,上年结余11,980万元,债务还本支出448,655万元,本年无结余。

第二部分2019年财政收支预算(草案)

一、预算编制指导思想

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键一年,我们要不断增强发展动力和韧性,切实发挥高质量发展强大引擎作用。做好今年的财政预算编制工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢牢把握高质量发展的根本要求,坚持新发展理念,坚持以人民为中心,坚持守底线、走新路,抢抓重要战略机遇期,以“一品一业、百业富贵”为发展愿景,以“市场引领、贸易先行、以贸促工、工贸一体”为战略路径,深度融入“一带一路”倡议,大力发展以中高端消费、中高端制造为核心的实体经济和以大数据、人工智能为核心的数字经济,加快高水平开放、推进高质量发展,为建设公平共享创新型中心城市示范区奠定坚实基础。按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区党工委及区管委会的决策部署,进一步优化财政支出结构,树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制一般性支出,强化政府债务管理,积极防范化解我区政府隐性债务的风险,促进经济持续健康发展。

二、预算编制原则

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,结合财力及实际情况,编制了高新区2019年财政收支预算(草案)。

三、财政收支预算安排情况

(一)财政总收入预算情况

财政总收入预算为429,600万元,比上年完成数401,499万元增长7%。

(二)一般公共预算收支预算安排情况

1、一般公共预算收入预算安排情况。

2019年一般公共预算收入预算为161,400万元,比上年完成数150,802万元增长7%。其中:税务部门为152,400万元,具体情况如下:

(1)税收收入145,000万元,比上年完成数129,655万元增长11.84%。其中:

——增值税62,085万元,比上年完成数56,425万元增长10.03%。

——企业所得税35,000万元,比上年完成数29,633万元增长18.11%。

——个人所得税10,000万元,比上年完成数9,439万元增长5.94%。

——城市维护建设税14,000万元,比上年完成数11,943万元增长17.22%。

——房产税6,000万元,比上年完成数5,577万元增长7.58%。

——印花税4,400万元,比上年完成数3,804万元增长15.67%。

——城镇土地使用税2,000万元,比上年完成数1,764万元增长13.38%。

——土地增值税6,500万元,比上年完成数6,181万元增长5.16%。

——契税5,000万元,比上年完成数4,875万元增长2.56%。

(2)非税收入16,400万元,比上年完成数21,147万元下降22.45%。其中:

——教育附加收入4,400万元,比上年完成数3,510万元增长25.35%。

——地方教育费附加3,000万元,比上年完成数2,338万元增长28.31%。

——行政事业性收费收入3,900万元,比上年完成数3,475增长12.23%。

——残疾人就业保障金2,000万元,比上年完成数1,655万元增长20.84%。

——国有资本经营收入3,000万元,比上年完成数10,000万元下降70%。

2、一般公共预算支出预算安排情况。

2019年一般公共预算支出预算为169,000万元,与上年完成数166,706万元增长1.38%(剔除上级专款支出数15,255万元,实际同比增长11.59%),具体情况如下:

(1)一般公共服务41,271万元,比上年完成数25,303万元增长63.11%。

——政府办公厅(室)及相关机构事务22,494万元,比上年完成数10,999万元增长104.51%。

——发展与改革事务2,570万元,比上年完成数2,613万元下降1.65%。

——统计信息事务170万元,比上年完成数104万元增长63.46%。

——财政事务849万元,比上年完成数820万元增长3.54%。

——税收事务3,415万元,比上年完成数2,475万元增长37.98%。

——审计事务209万元,比上年完成数198万元增长5.56%。

——人力资源事务3,359万元,比上年完成数2,415万元增长39.09%。

——纪检监察事务609万元,比上年完成数440万元增长38.41%。

——商贸事务3,930万元,与上年完成数2,007万元增长95.81%。

——知识产权事务200万元,比上年完成数193万元增长3.63%。

——群众团体事务293万元,比上年完成数263万元增长11.41%。

——党委办公厅(室)及相关机构事务634万元,与上年完成数567万元增长11.82%。

——组织事务351万元,比上年完成数133万元增长163.91%。

——统战事务50万元,比上年完成数4万元增长11.5倍。

——市场监督管理事务2,138万元,比上年完成数1,867万元增长14.52%。

(2)公共安全支出282万元,比上年完成数246万元增长14.63%。

(3)教育5,760万元,比上年完成数2,353万元增长144.79%。其中:

——教育管理事务350万元,上年无此项支出。

——进修及培训112万元,比上年完成数81万元增长38.27%。

——教育附加安排的支出5,000万元,比上年完成数2,053万元增长143.55%。

(4)科学技术32,740万元,比上年完成数44,358万元下降26.19%。其中:

——科学技术管理事务1,486万元,比上年完成数1,241万元增长19.74%。

——技术研究与开发2,354万元,比上年完成数2,738万元下降14.02%。

——科技条件与服务17,621万元,比上年完成数27,909万元下降36.86%。

——科学技术普及7万元,比上年完成数6万元增长16.67%。。

——其他科学技术支出11,272万元,比上年完成数12,464万元下降9.56%。

(5)文化旅游与传媒支出42万元,比上年完成数200万元下降79%。

(6)社会保障和就业511万元,比上年完成数2,147万元下降76.2%。

(7)卫生健康支出234万元,比上年完成数194万元增长20.62%。

(8)节能环保7,546万元,比上年完成数5,534万元增长36.36%。

(9)城乡社区事务29,507万元,比上年完成数36,919万元下降20.08%。其中:

——城乡社区管理事务12,954万元,与上年完成数14,452万元下降10.37%。

——城乡社区规划与管理1,847万元,比上年完成数98万元增长17.85倍。

——城乡社区公共设施14,593万元,比上年完成数22,184万元下降34.22%。

——城乡社区环境卫生55万元,与上年持平。

——其他城乡社区支出58万元,比上年完成数130万元下降55.38%。

(10)农林水事务661万元,比上年完成数1,150万元下降42.52%。

(11)资源勘探电力信息等事务31,306万元,与上年完成数34,204万元下降8.47%。其中:

——制造业1,600万元,上年无此项支出。

——工业和信息产业监管2,693万元,与上年完成数9,339万元下降71.16%。

——国有资产监管15万元,比上年完成数14万元增长71.43%。

——支持中小企业发展和管理支出4,192万元,比上年完成数3,522万元增长19.02%。

——其他资源勘探电力信息等事务支出22,806万元,比上年完成数21,329万元增长6.92%。

(12)商业服务业等支出129万元,比上年完成数173万元下降25.43%。

(13)金融支出60万元,上年无此项支出。

(14)自然资源海洋气象等支出5,697万元,比上年完成数5,284万元增长7.82%。

(15)住房保障支出5,760万元,比上年完成数2,299万元增长150.54%。

(16)灾害防治及应急管理事务475万元,比上年完成数1,242万元下降61.76%。

(17)预备费1,700万元,根据《预算法》规定的比例计提(按公共财政预算支出总额的1%计提)。

(18)其他支出85万元,比上年完成数69万元增长27.7%。

(19)债务付息支出5,233万元,比上年完成数5,017万元增长4.31%。

(20)债务发行费支出1万元,比上年完成数14万元下降92.86%。

3、一般公共预算收支平衡预计情况。按现行财政体制,2019年一般公共预算可支配财力总计预算170,106万元(其中:一般公共预算收入161,400万元;上级补助收入21,201万元;上年结余5,059万元;调入预算稳定调节基金7,000万元,上解上级财政24,554万元)。2019年一般公共预算本级支出预算169,000万元,全年滚存结余1,106万元,收支平衡,略有结余。

(三)政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算收入情况。

根据本年国土部门提供的拟报批土地情况、预计出让地块收入情况,规划建设(住建)部门配套费预计收入情况等进行测算,基金预算收入预算为24,993万元,比上年完成数32,761万元下降23.71%,具体情况如下:

(1)土地出让收入14,682万元(实际缴入15,093万元,按规定计提农业开发资金后为14,682万元),比上年完成数18,870万元下降22.19%,主要原因是预计本年区级实现挂牌的土地比上年减少。

(2)按规定计提的农业土地开发资金收入为411万元。

(3)划拨土地收入12,000万元,比上年完成数14,143万元下降15.15%,主要原因是本年预计报批的批次用地比上年减少,因此缴纳的征地补偿相应减少。

(4)新增建设用地土地有偿使用费收入4,000万元(直接冲减土地出让收入),比上年完成数4,328万元下降7.58%,下降的主要原因为预计本年预计报批土地减少,需缴纳的新增建设用地有偿使用费相应减少。

(5)城市基础设施配套费收入1,900万元,比上年完成数3,562万元下降46.66%,主要原因是预计本年需缴纳配套费的项目减少,相应收入减少。

2、政府性基金预算支出情况。

2019年政府性基金预算支出预算为121,381万元,比上年完成数127,305万元下降4.65%。具体情况如下:

(1)征地和拆迁补偿支出66,019万元,比上年完成数80,693万元下降18.18%,主要为:一是工业用地拆迁补偿及创业大厦等经营性地块收储资金24,763万元;二是预计全年报批土地缴纳的征地补偿资金12,000万元;三是安排棚户区改造购买服务资金29,226万元。

(2)补助被征地农民支出4,000万元,比上年完成数8,507万元下降52.98%,主要是预计全年报批土地需缴纳的社保资金比上年减少。

(3)土地出让业务支出50万元,比上年完成数20万元增长150%,主要原因是国土分局预计的工业用地挂牌出让评估费比上年增加。

(4)保障性住房支出624万元,与上年完成数498万元增长25.3%。

(5)其他土地出让收入安排的支出2,545万元,比上年完成数1,728万元增长47.25%,主要是本年退地支出较上年增大。

(6)城市基础设施配套费支出2,300万元,比上年完成数3,436万元下降33.06%,主要原因是本年预计实现的城市基础设施配套费收入减少,支出相应减少。

(7)债务付息支出45,840万元,比上年完成数32,070万元增长42.94%,主要是本年预计支付的政府置换债券利息比上年增加。

(8)债务发行费用支出3万元,比上年完成数427万元下降99.29%,主要是本年应付的政府性债券手续费减少。

3、政府性基金预算收支平衡情况。

按现行财政体制,2019年基金预算可支配财力总计123,488万元(其中:基金预算收入24,993万元;上级补助收入104,784万元;上年结余-6,289万元)。2019年基金预算支出预安排121,381万元,全年滚存结余2,107万元,其中:国有土地出让金结余1,482万元(含廉租住房资金结余53万元),农业土地开发资金结余565万元,城市基础设施配套费结余60万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

1、国有资本经营收入预算为918万元,主要为高新区产业投资集团有限公司上缴的税后利润资金。

2、国有资本经营预算支出预算为918万元,主要是拨付给高新区产业投资集团有限公司注册资本金。

3、收支相抵后本年无结余。

(五)债券还本收支情况

1、债转贷收入预算为20,605万元(主要为再融资债券资金),其中一般债务转贷收入2,498万元,专项债务转贷收入18,107万元。

2、债务还本支出为20,605万元,其中一般债务还本支出2,498万元,专项债务还本支出18,107万元。

3、收支相抵后本年无结余。

四、建立政府债务风险应急资金池2,000万元(用预算稳定调节基金保障)。

五、2019年大额资金预算情况

(一)防风险相关资金共计安排108,908万元;

(二)支持实体经济发展相关经费共计安排75,073万元(其中存量资金安排911万元);

(三)推动“双创”相关经费共计安排11,194万元(其中存量资金安排10万元、部门暂存款安排120万元);

(四)大数据相关资金共计安排9,293万元(其中部门暂存款安排130万元);

(五)推动国际合作相关经费共计安排2,080万元;

(六)生态环保相关经费共计安排8,648万元;

(七)人才扶持专项资金共计安排5,948万元(其中部门暂存款安排350万元);

(八)结对帮扶相关资金共计安排606万元;

(九)两区融合政府购买社会事务服务经费11,700万元;

(十)土地报批费、一级开发成本费、退地款等资金共计安排48,308万元;

(十一)平台公司注册资本金安排9,118万元。

(十三)其他大额资金共计安排9,963万元(其中应由其他区县承担的555万元先由高新区暂付)。

六、“三公经费”预算情况

2019年“三公经费”预算数为438.9万元,较上年预算数390.9万元增加48万元,增加的主要原因为今年有4辆公务用车已达到报废年限需更换。经测算,购车价款、车辆购置税及保险等相关经费约需88.2万元,剔除此项不可比因素后,实际减少40.2万元。其中:

(一)公务运行维护费年初预算为45万元,与上年预算数45.7万元相比减少0.7万元,同比减少1.5%。

(二)公务用车购置费年初预算为88.2万元,上年无此支出,增加的主要原因是今年有4辆公务用车已达到报废年限需更换。经测算,购车价款、车辆购置税及保险等相关经费约需88.2万元。

(三)公务接待费年初预算数为83.7万元,与上年预算数90.2万元相比减少6.5万元,同比减少7.77%。

(四)因公出国(境)费年初预算数为222万元,与上年预算数255万元相比减少33万元,同比减少12.94%。

七、科技投入占本级一般公共预算支出的占比预计为20.6%。

八、其他需要说明的事项

(一)用财政收回部门存量资金安排921万元

(二)用部门暂存款(上级部门拨付到部门账上的补助资金)安排1,473万元。

(三)2019年全年预计出让土地1344亩,其中:工业用地出让土地656亩,经营用地688亩。

(四)因我区无社会保险职能,故未编制社会保险基金预算。

附件:一、一般公共预算报表

表一、高新区2018年区本级一般公共预算收入完成情况表

表二、高新区2018年区本级一般公共预算支出完成情况表(一)

表三、高新区2018年区本级一般公共预算支出完成情况表(二)

表四、高新区2018年区本级一般公共预算转移支表

表五、高新区2019年区本级一般公共预算收入预算表(草案)

表六、高新区2019年区本级一般公共预算支出预算表(草案)

表七、高新区2019年区本级一般公共预算支出预算表(草案)

表八、高新区2019年一般公共预算支出政府经济分类支出预算表(草案)

表九、高新区2019年区本级一般公共预算转移性支付表

表十、政府债务2018年限额余额表

二、政府性基金报表

表十一、高新区2018年区本级政府性基金预算收入  完成情况表

表十二、高新区2018年区本级政府性基金预算支支出完成情况表

表十三、高新区2018年区本级政性基金转移性支付表

表十四、高新区2019年区本级政府性基金预算收入

预算表(草案)

表十五、高新区2019年政府性基金预算支出预算预算表(草案)

表十六、高新区2019年政府性基金转移性支付表

三、国有资本经营预算报表

表十七、高新区2018年区本级国有资本经营收入完成情况表

表十八、高新区2018年区本级国有资本经营预算支出完成情况表

表十九、高新区2019年区本级国有资本经营收入预

算表(草案)

表二十、高新区2019年区本级国有资本经营支出预

算表(草案)

四、社会保险基金预算报表

表二十一、高新区2018年社会保险基金预算收入完成情况表

表二十二、高新区2018年社会保险基金预算支出完成

情况表

表二十三、高新区2018年社会保险基金预算结余情况表

表二十四、高新区2019年区本级社会保险基金预算结余预算表(草案)

表二十五、高新区2019年区本级社会保险基金预算支出预算表(草案)

表二十六、高新区2019年区本级社会保险基金预算结余预算表(草案)

五、高新区2019年区本级一般公共预算“三公经费”预算说明

六、高新区2019年举借债务情况说明

高新区财政局

2019年5月28日

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