索 引 号: 000014349/2019-1187554 成文日期: 2019-09-12
文 号: 发布时间: 2019-09-13 01:10
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳高新区2018年财政决算报告

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2019-09-13 01:10 字体:[]

目录

一、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

(二)一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入完成情况

2、一般公共预算支出完成情况

3、一般公共预算收支平衡情况(含转移支付执行情况)

(三)政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入完成情况

2、政府性基金支出完成情况

3、政府性基金预算收支平衡情况

(四)国有资本经营收支完成情况

1、国有资本经营预算企业利润收入完成情况

2、国有资本经营预算支出完成情况

3、国有资本经营收支平衡情况

二、政府债务及债务转贷收支情况

(一)债务转贷收入完成情况

(二)债务还本支出完成情况

(三)债务还本收支平衡情况

三、预算绩效工作开展情况说明

附表:

附件1:高新区2018年一般公共预算收支决算表(表一—表四)

附件2:高新区2018年政府性基金预算收支决算表(表五—表七)

附件3:高新区2018年国有资本经营预算收支决算表(表八—表九)

附件4:高新区2018年社保基金预算收支决算表(表十—表十二)

附件5:高新区2018年“三公经费”决算说明

附件6:高新区2018年“三公经费”决算表


2018年,高新区财政局在市财政局和区党工委、管委会的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,按照区党工委、管委会“一严一高”的总要求,围绕重点工作和目标工作,坚定不移落实全面从严治党,着力构筑现代化经济体系,强化风险防范,深化供给侧改革,努力推动各项工作提质增效。本着坚持“增收节支、统筹兼顾、留有余地”的方针,合理安排预算,实现了财政收支平衡,圆满完成了本年的全年收支任务。现将高新区2018年财政预算执行情况汇报如下。

一、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

2018年高新区财政总收入完成401,499万元,同比增长21.48%。其中:国税完成264,423万元,同比增长29.43%;地税完成117,036万元,同比增长18.95%;财政完成20,040万元,同比下降27.93%。

(二)一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入完成情况:完成数为150,802万元,为调整预算150,600万元的100.13%,同比增长10.17%,增收13,919万元。按征收部门、税收收入及非税收入分类的收入完成情况如下:

(1)按征收部门分类的收入完成情况

——国税部门:完成数为81,461万元,为调整预算80,000万元的101.83%,同比增长24.81%,增收16,192万元。

——地税部门:完成数为54,042万元,为调整预算54,000万元的100.08%,同比增长20.4%,增收9,158万元。

——财政部门:完成数为15,299万元,为调整预算16,600万元的92.16%,同比下降42.76%,减收14,431万元。

(2)按税收收入及非税收入分类的收入完成情况

税收收入:完成数为129,655万元,为调整预算128,812万元的100.65%,同比增长22.03%,增收23,404万元。其中:

——增值税完成56,425万元(其中:改征增值税28,842万元),为调整预算52,055万元的108.39%,同比增长14.01%,增收6,935万元。

——企业所得税完成29,633万元,为调整预算34,134万元的87%,同比增长43.59%,增收8,996万元。

——个人所得税完成9,439万元,为调整预算9,424万元的100%,同比增长22.7%,增收1,746万元。

——资源税完成5万元,为调整预算4万元的125%,同比下降82.14%,减收23万元。

——城建税完成11,943万元,为调整预算10,795万元的111%,同比增长58.25%,增收4,396万元。

——房产税完成5,577万元,为调整预算5,850万元的95%,同比增长7.19%,增收374万。

——印花税完成3,804万元,为调整预算3,511万元的108%,同比增长9.34%,增收325万元。

——城镇土地使用税完成1,764万元,为调整预算1,936万元的91%,同比下降52.9%,减收1,981万元。

——土地增值税完成6,181万元,为调整预算6,778万元的91%,同比增长21.12%,增收1,078万元。

——契税完成4,875万元,为调整预算4,315万元的113%,同比增长46.62%,增收1,550万元。

——环境保护税完成9万元,为调整预算10万元的90%,上年无此收入。

非税收入:完成数为21,147万元,为调整预算21,788万元的97.06%,同比下降30.96%,减收9,485万元。其中:国有资本经营收入10,000万元,行政性收费3,475万元,罚没收入14万元,国有资源(资产)有偿使用收入144万元,教育费附加收入3,510万元,地方教育费附加收入2,338万元,残疾人就业保障金收入1,655万元,其他收入11万元。

2、一般公共预算支出完成情况

2018年,我区紧紧围绕“保运转、促发展”的目标,在确保机构高效、平稳运转的基础之上,按照“轻、重、缓、急”及确保重点工作的顺序合理的调度资金。全区一般公共财政支出166,706万元,为调整预算数164,000万元的102%,同比增长10.86%(超调整预算的主要原因是上级下达的专款未纳入调整预算)。一般公共服务支出、科学技术支出、教育支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目,五项支出共计143,164万元,占公共财政预算支出的85.88%。除了用于机构基本运转支出外,主要用于高科控股集团注册资本金、白云区社会事务补助经费、优惠政策兑现资金、大数据专项经费、区内基础设施的基本建设支出等。分科目执行情况如下:

——一般公共服务支出25,324万元,为调整预算27,528万元的92%,同比增长5.65%,增支1,354万元,增支的主要原因是拨付综合展示大厅建设项目经费、数聚高新一体化项目经费等。

——公共安全支出882万元,为调整预算895万元的99%,同比下降38.41%,减支550万元,减支的主要原因是上年拨付苏庄消防站装修费,虽然本年消防救援装备款较上年增加100万,其他工作经费增加50万元,但增减相抵后仍下降。

——教育支出2,353万元,为调整预算2,369万元的99%,同比下降54.19%,减支2,783万元,减支的主要原因是上年拨付高新学校项目经费较今年多3,000万元。

——科学技术支出44,358万元,为调整预算46,894万元的95%,同比增长59.01%,增支16,462万元,增支的主要原因是拨付区级创新基金、块数据管理调试中心建设费、朗玛公司房屋补贴资金、大灵气应用双创示范创业投资基金、企业研究与实验发展经费投入资助区级配套资金、人工智能平台建设专项经费等。

——社会保障和就业支出2,147万元,为调整预算2,319万元的93%,同比增长18.55%,增支336万元,增支的主要原因是拨付对白云区购买公共服务经费的增加。

——医疗卫生支出194万元,为调整预算204万元的95%,同比增长11.49%,增支20万元,增支的主要原因是上调职工医疗保险基数。

——节能环保支出5,534万元,为调整预算5,625万元的98%,同比增长142.61%,增支3,253万元,增支的主要原因是本年拨付灵秀湾公园、创想公园等建设经费。

——城乡社区事务支出36,919万元,为调整预算32,667万元的80%,同比下降28.78%,减支14,916万元,减支的主要原因是今年拨付高科集团青山路、青龙路、白金大道等建设项目的资金较上年度减少。

——农林水事务支出1,150万元,为调整预算1,163万元的99%,同比增长146.78%,增支684万元,增支的主要原因拨付白云区靛山村帮扶资金和纳雍帮扶资金。

——资源勘探电力信息等事务支出34,210万元,为调整预算30,754万元的111%,同比增长22.75%,增支6,340万元,增支的主要原因是拨付微企扶持资金、工业转型升级资金等。

——商业服务业等事务支出373万元,为调整预算213万元的175%,同比增长123.33倍,增支370万元,增支的主要原因是拨付上级冷链资金、旅游发展专项资金等。

——国土资源气象等事务支出5,863万元,为调整预算5,866万元的100%,同比增长72.14%,增支2,457万元,主要原因是本年拨付报批土地购买占补平衡指标、铜仁路地质灾害应急工程治理经费等。

——住房保障支出2,299万元,为调整预算2,367万元的97%,同比增长4.14倍,增支1,852万元,增支的主要原因是拨付中央财政棚户改造资金、城镇保障性安居工程资金等。

——其他支出69万元,为调整预算115万元的60%,同比下降94.14%,减支1,109万元,减支的主要原因是上年拨付2015年度旅游基础设施建设款和第五批省预算内基本建设投资资金。

——债务付息支出5,017万元,为调整预算5,020万元的100%,同比增长127.63%,增支2,813万元,增支的主要原因是随债务本金的增加而增加。

——债务发行费支出14万元,为调整预算数1万元的14倍,同比下降81.82%,减支63万元,减支的主要原因是随债务发行量的减少而减少。

3、一般公共预算收支平衡情况

本年一般公共预算财力总计199,992万元,其中:一般公共预算收入150,802万元;上级补助38,743万元(其中:增消两税税收返还补助16,200万元,所得税基数返还补助178万元,专项转移支付收入18,039万元,三费菜篮子补助4万元,各区均衡性转移支付基数划转65万元,结算补助收入4,887万元,调资补助92万元,定额结算补助-18万元,下划省质监系统分级管理经费预算基数65万元,下划省工商系统分级管理经费预算基数170万元,下划工商、质监分级绩效目标考核奖励经费预算基数152万元,固定资产投资方向调节税暂停征收补助2万,核定教育费附加和地方教育费附加基数753万元,2011年体制补助基数-5,097万元,民族地区转移支付补助374万元,高新区基数划转补助53万元,景峰制药补助2,824万元);从预算稳定调节基金调入一般公共预算7,000万元,从政府性基金预算调入一般公共预算467万元,上年结余2,980万元。

本年一般公共预算支出总计194,933万元,其中:一般公共预算支出166,706万元;上解支出22,137万元(其中:体制上解—省对市县18,068万元,体制上解—市对区1,392万元,划转各地负担地税经费1,108万元,地税代扣代征手续费上解280万元,集中生态补偿资金516万元,地方水利基金上解一般预算部分389万元,地方水利基金上解基金预算部分24万元,留置所项目经费360万元),补充预算稳定调节资金6,090万元。

本年一般公共预算滚存结余5,059万元。

(三)政府性基金收支完成情况

1、政府性基金收入完成情况:完成数为32,761万元,为调整预算32,131万元的101.96%,同比增长6.85倍,增收28,586万元,其中:

——土地出让价款收入完成18,870万元,为调整预算18,861万元的100%,同比增长6.2倍,增收16,250万元。

——划拨土地收入完成14,143万元,为调整预算14,143万元的100%,同比增长15.18倍,增收13,269万元。

——缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-4,328万元,为调整预算-4,431万元的100%,同比增长4.45倍,增收-3,536万元。

——城市基础设施配套费完成3,562万元,为调整预算3,038万元的117%,同比增长1.42%,增收4,587万元。

——计提农业土地开发资金收入完成514万元,为调整预算520万元的99%,同比增长513倍,增收513万元。

2、政府性基金支出完成情况:完成数为127,305万元,为调整预算143,617万元的89%,同比增长3.24倍,增支97,252万元,其中:

——国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成91,372万元,为调整预算107,697万元的85%,同比增长24.5倍,增支88,049万元。

——城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成3,436万元,为调整预算3,479万元的99%,同比增长67.86%,增支1,389万元。

——债务付息支出32,070万元,为调整预算32,402万元的99%,同比增长30.98%,增支7,585万元。

——债务发行费用支出427万元,为调整预算39万元的10.95倍,同比增长139.89%,增支249万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况

本年基金预算财力总计142,263万元,其中:政府性基金预算收入32,761万元,上级专项补助收入97,026万元,上年结余496万元。

本年基金预算支出127,305万元,上解上级支出(城乡建设用地增减挂钩结余指标调剂资金)8,800万元,调出资金467万元。

本年基金预算滚存结余-6,289万元。结余为负数的主要原因为在2018年度贵阳市总决算会审后,省财政厅于2019年3月调整2018年度决算,一次性上解城乡建设用地增减挂钩结余指标调剂资金,故造成赤字。

(四)国有资本经营收支完成情况

1、国有资本经营预算收入完成情况:完成数为700万元,为调整预算700万元的100%,同比下降18.79%,减收162万元。

2、国有资本经营预算支出完成情况:完成数为700万元,为调整预算700万元的100%,同比下降18.79%,减收162万元。

3、国有资本经营收支平衡情况

国有资本经营预算收入700万元,国有资本经营预算支出700万元,本年无结余。

二、政府债务及债务转贷收支情况

省财政厅核定我区2018年末政府性债务限额为147.84亿元,2018年当年收到上级政府置换债券资金33.56亿元(不含再融资债券),累计收到上级政府置换债券资金140.56亿元,使用置换债券资金置换后,我区债务余额为146.5亿元。

(一)债务转贷收入完成情况:完成数为436,675万元,为调整预算数436,675万元的100%,同比增长66.16%,增收173,867万元。其中:

——一般债务转贷收入完成数为13,171万元,为调整预算数13,171万元的100%,同比下降83.05%,减收64,556万元。

——专项债务转贷收入完成数为423,504万元,为调整预算数423,504万元的100%,同比增长1.29倍,增收238,423万元。

(二)债务还本支出完成情况:完成数为448,655万元,为调整预算448,655万元的100%,同比增长78.87%,增支197,827万元。其中:

——一般性债务还本支出完成数为13,171万元,为调整预算13,171万元的100%,同比下降83.05%,减支64,556万元,减少的主要原因是本年度需要偿还的一般性债务本金较上年减少。

——专项债务还本支出完成数为435,484万元,为调整预算435,484万元的100%,同比增长1.52倍,增支262,383万元,增加的主要原因是本年度需偿还的专项债务本金较上年度增加。

(三)债务还本收支平衡情况

债务转贷收入436,675万元,上年结余11,980万元,债务还本支出448,655万元,本年无结余。

三、预算绩效工作开展情况说明

2018年,高新区积极开展绩效评价工作,并将该工作纳

入2018年业务目标工作考核,通过网上公开招标的方式从“高新区中介机构服务商库”中委托贵州普诚正华会计师事务所有限公司具体实施,以打分制的方式,从项目立项、资金落实、业务管理、资金管理、项目产出等方面对2017年度人才特区建设专项资金绩效评价、2017年度环保类专项资金绩效评价、2017年及以前年度麦架河截污、防洪及景观整治工程项目政府置换债券专项资金绩效评价,涉及财政资金30957.31万元,项目实施单位13家。评价结束后,均将评价结果反馈区管委、涉及资金的预算单位、项目实施单位。

附件下载:贵阳高新区2018年财政决算报告

高新区财政局

2019年9月12日

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