索 引 号: 000014349/2019-1187544 成文日期: 2018-12-27
文 号: 发布时间: 2018-12-27 22:59
发布机构: 高新区管委会 文件有效性: 有效

贵阳国家高新区2018年1-10月财政预算执行情况

来源:高新开发区管委会 发布时间: 2018-12-27 22:59 字体:[]

2018年1-10月,在高新区党工委、管委会的正确领导下,财税部门努力克服政策性减收及“营改增”后增值税分成比例调整的不利因素,紧紧围绕市、区下达收入目标,在“早”字上作文章,目标早落实、任务早分解、责任早明确,较好地完成了相应时间段的目标任务。现将1-9月财政收支预行执行情况汇报如下:

一、全年财政预算收支执行情况

(一)财政总收入完成情况

截止到10月31日,财政总收入完成348,473万元,同比增长17.02%。其中:国税完成230,813万元,同比增长26.56%;地税完成106,521万元,同比增长17.84%;财政完成11,139万元,同比下降55.49%。

(二)公共财政预算收支完成情况

1.公共财政收入完成情况:截止到10月31日,公共财政预算收入完成125,548万元,为年初预算150,600万元的83.37%,同比增长2.63%。按征收部门、税收收入及非税收入分类的收入完成情况如下:

(1)分部门收入完成情况

——国税部门: 完成数为69,494万元,为年初预算80,000万元的86.87%,同比增长21.22%。

——地税部门:完成数为47,874万元,为年初预算54,000万元的88.66%,同比增长16.63%。

——财政部门:完成数为8,180万元,为年初预算16,600万元的49.28%,同比下降65.85%。

(2)分税种收入完成情况

税收收入:完成数为112,753万元,为年初预算129,486万元的87.08%,同比增长18.42%,增收17,540万元。其中:

——增值税完成45,318万元(其中:改征增值税23,587万元),为年初预算60,844万元的74.48%,同比增长8.21%,增收6,037万元。

——企业所得税完成29,417万元,为年初预算25,147万元的117%,同比增长42.45%,增收8,767万元。

——个人所得税完成8,384万元,为年初预算9,270万元的90%,同比增长27.47%,增收1,807万元。

——资源税完成4万元, 年初无此预算,同比下降85.19%,减收23万元。

——城建税完成9,603万元,为年初预算9,094万元的106%,同比增长51.78%,增收3,276万元。

——房产税完成5,204万元,为年初预算6,270万元的83%,同比增长4.58%,增收228万。

——印花税完成3,123万元,为年初预算4,192万元的74%,同比增长0.22%,增收7万元。

——城镇土地使用税完成1,723万元,为年初预算4,513万元的38%,同比下降53.68%,减收1,997万元。

——土地增值税完成6,030万元,为年初预算6,149万元的98%,同比增长18.61%,增收946万元。

——契税完成3,838万元,为年初预算4,007万元的96%,同比增长40.33%,增收1,103万元。

——环境保护税完成9万元,上年无此收入。

非税收入:完成数为12,795万元,为年初预算21,114万元的61%,同比下降52.81%,减收14,319万元。其中:国有资本经营收入3,000万元,行政性收费3,475万元,罚没收入9万元,国有资源(资产)有偿使用收入82万元,教育费附加收入2,770万元,地方教育费附加收入1,845万元,残疾人就业保障金收入1,614万元。

2.公共财政支出完成情况:一般公共财政预算支出116,437万元,

为年初预算156,000万元的75%,同比下降2.34%,减支2,794万元。具体分科目执行情况如下:

——一般公共服务支出18,309万元,为年初预算33,363万元的55%,同比增长4.09%,增支719万元。

——公共安全支出501万元,为年初预算668万元的75%,同比下降17.05%,减支103万元。

——教育支出2,102万元,为年初预算2,437万元的86%,同比下降59.01%,减支3026万元,主要是上年拨付高新学校工程款比本年多。

——科学技术支出24,729万元,为年初预算31,261万元的79%,同比下降1.29%,减支323万元,主要是本年拨付高科集团注册资本金(项目款)。科学技术支出占一般公共预算支出的21.23%。

——社会保障和就业支出325万元,为年初预算2,357万元的14%,同比下降81.68%,减支1,449万元,主要是上年拨付残疾人事业费1550万元,本年暂未拨付。

——医疗卫生支出126万元,为年初预算209万元的60%,同比增长11.5%,增支13万元。

——节能环保支出5,066万元,为年初预算377万元的13.44倍,同比增长3.76倍,增支4,003万元,主要是本年拨付太阳湖公园、创想公园、灵秀湾公园环保专项经费。

——城乡社区事务支出24,901万元,为年初预算39,361万元的63%,同比下降47.42%,减支22,461万元,主要是本年拨付白云区购买服务经费较上年少2,000万,高科集团项目资金较上年有所减少。

——农林水事务支出717万元,为年初预算1,063万元的67%,同比增长59.33倍,增支267万元,主要是拨付靛山村等扶贫资金240万元。

——资源勘探电力信息等事务支出28,421万元,为年初预算31,990万元的89%,同比增长89.59%,增支13,430万元,主要拨付优惠政策兑现资金15,325万元,大数据专项经费1,886万元,人工智能建设平台经费2,296万元等。

——商业服务业等事务支出173万元,为年初预算63万元的2.75倍,上年无此支出。

——国土资源气象等事务支出5,742万元,为年初预算5,118万元的112%,同比增长2.34倍,增支4,024万元,主要原因是拨付购买息烽县水田耕地开垦费4,700万元。

——住房保障支出348万元,为年初预算504万元的69%,同比下降7.2%,减支27万元。

——其他支出47万元,为年初预算150万元的31.33%,同比下降95.51%,减支1,000万元,主要是上年拨付2015年基础设施建设资金1,000万元。

——债务付息支出4,930万元,为年初预算5,418万元的90.99%,同比增长162.23%,增支3,050万元,主要是随债务本金增长而增长。

(三)基金预算收支情况:

1.政府性基金收入完成情况:完成政府性基金收入28,074万元,为年初预算29,040万元的97%,同比增长8倍,增收24956万元,其中:

——土地出让价款收入完成19,384万元,为年初预算14,270万元的136%,同比增长6.4倍,增收16,763万元,主要原因是出让土地较上年增加。

——划拨土地收入完成8,209万元,为年初预算18,550万元的44%,同比增长8.39%%,增收7,335万元,主要原因是划拨土地较上年增加。

——缴纳新增建设用地土地有偿使用费完成-2,556万元,为年初预算5,284万元的44%,同比增长8.39倍,增收1764万元。

——城市基础设施配套费完成3,037万元,为年初预算1,100万元的276.09%,同比增长6.32倍,增收2,622万元。

2.政府性基金支出完成情况

基金预算支出127,561万元,为年初预算132,917万元的96%,同比增长7.62倍,增支112,773万元,其中:

——国有土地使用权出让金支出完成94,500万元,为年初预算99,021万元的95%,同比增长27.85倍,增支91,224万元;

——城市基础设施配套费安排的支出完成1,287万元,为年初预算1,542万元的83%,同比下降26.2%,减支457万元;

——债务付息支出完成31,772万元,为年初预算32,052万元的99%,同比增长225.93%,增支22,024万元,主要是随债务本金增加而增加;

——债务发行费用支出完成2万元,为年初预算302万元的0.66%,上年同期无此支出。

二、债务还本收支情况

(一)债务转贷收入

1-10月债务转贷收入累计完287,568万元,为年初预算251,630万元的114.28%,同比增长180.64%,增收185,101万元,其中:

——一般债务转贷收入完成3,325万元,为年初预算16,405万元的20.27%,同比下降23.12%,减收1,000万元;

——专项债务转贷收入完成284,243万元,为年初预算235,225万元的120.84%,同比增长3.49倍,增收220,919万元。

(二)债务还本支出

1-10月债务还本支出累计完成299,548万元,为年初预算263,610万元的113.63%,同比增长192.34%,其中:

——一般债务还本支出完成3,325万元,为年初预算16,405万元的20.27%,同比下降23.12%,减支1,000万元;

——专项债务还本支出完成296,223万元(含上年结余资金11,980万元),为年初预算247,205万元的120%,同比增长2.02倍,增支198081万元。

三、收支运行分析

(一)收入方面

公共财政预算收入分析

一是增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税是我区的主要税种,四税种共实现92,832万元,约占公共财政预算收入的73.94%,占税收收入的82.33%。

二是我区税收主要集中在第二、三产业,两项产业10月实现税收收入337,272万元,占财政总收入的96.78%;实现区级税收收入116,063万元,占公共财政收入的93.45%。主要体现在制造业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业以及科学研究和技术服务业等行业。

(二)支出方面

1.公共财政预算支出分析

一是一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区事务和资源勘探电力信息等事务是我区支出的主要科目,四项支出共计96,360万元,占公共财政预算支出的82.75%。

二是八项支出(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障支出、医疗卫生支出、节能环保支出和城乡社区事务支出)共计76059万元,占一般公共预算支出的65.32%,同比下降22.93%。

三是支出主要用于对企业扶持、科技、人才等方面的投入,10月三类支出共计约58,425万元,占公共财政预算支出的50.18%。

四是企业扶持资金累计支出32,129万元,占公共财政预算支出的27.59%。

2.基金预算支出分析

基金预算支出较上年大幅增长,主要原因是本年拨付2012年第一批次土地被征地农民社保资金7,080万元,标美照明科技公司退地款1,430万元,石博士公司退地款298万元,青山路等完工项目款800万,高科集团一级土地开发成本21,442万元,中航194地块一级开发成本10,450万元,中税康膳土地开发成本3,083万元、阿拉宾度土地开发成本2,230万元、土地报批费72,189万元等,债券利息随本金增加而增加。

高新区财政局

2018年12月27日

分享到:

招商专线:0851-84116360 人才专线:0851-84700576  
版权所有:贵阳国家高新技术产业开发区管委会
联系邮箱:gygjgxq@163.com网站标识码:5201000032
贵公网安备 52011502000862号   黔ICP备19000968号